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部门收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、财政预算全额拨款 |
3,888.23 |
一、基本支出 |
5,388.23 |
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二、财政预算定额补助 |
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工资福利支出 |
2,912.78 |
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三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 |
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一般商品和服务支出 |
166.26 |
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政府性基金拨款 |
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对个人和家庭的补助 |
1,616.50 |
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专项收入拨款 |
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业务性商品和服务支出 |
692.69 |
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其他各项收入拨款 |
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二、项目支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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专项商品和服务支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、财政专户管理的非税收入拨款 |
1,500.00 |
债务利息支出 |
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五、其他收入 |
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债务还本支出 |
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六、上年结转 |
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基本建设支出 |
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其他资本性支出 |
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|
其他支出 |
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收 入 总 计 |
5,388.23 |
支 出 总 计 |
5,388.23 |
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部门支出预（决）算明细表 |
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单位： |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预（决）算数 |
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合计 |
5388.23 |
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201 |
一般公共服务 |
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20106 |
财政事务 |
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2010601 |
行政运行 |
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2010602 |
一般行政管理事务 |
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2010603 |
机关服务 |
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2010604 |
预算改革业务 |
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2010605 |
财政国库业务 |
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2010606 |
财政监察 |
|
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2010607 |
信息化建设 |
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2010608 |
财政委托业务支出 |
|
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2010699 |
其他财政事务支出 |
|
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205 |
教育支出 |
5388.23 |
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20503 |
职业教育 |
5388.23 |
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2050303 |
技校教育 |
5388.23 |
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208 |
社会保障和就业 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
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210 |
医疗卫生 |
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21005 |
医疗保障 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
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211 |
节能环保 |
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21110 |
能源节约利用 |
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2111001 |
能源节约利用 |
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213 |
农林水事务 |
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21301 |
农业 |
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2130106 |
技术推广与培训 |
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2130199 |
其他农业支出 |
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21302 |
林业 |
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2130222 |
技能培训 |
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215 |
资源勘探电力信息等事务 |
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21599 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
|
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2159999 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
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216 |
商业服务业等事务 |
|
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21602 |
商业流通事务 |
|
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2160299 |
其他商业流通事务支出 |
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21606 |
涉外发展服务支出 |
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2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
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220 |
国土资源气象等事务 |
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22001 |
国土资源事务 |
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2200199 |
其他国土资源事务支出 |
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221 |
住房保障支出 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
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2210105 |
农村危房改造 |
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22102 |
住房改革支出 |
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2210201 |
住房公积金 |
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2210203 |
购房补贴 |
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|
科目编码及名称请根据实际情况填写，以上为模板。 |
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|
部门基本支出预（决）算明细表 |
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单位：万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
预(决)算数 |
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1 |
2 |
3 |
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30101 |
基本工资 |
721.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.39 |
|
30103 |
一个月奖金 |
102.04 |
|
3010401 |
生育保险 |
8.57 |
|
3010402 |
工伤保险 |
10.62 |
|
3010403 |
其他社会保障缴费 |
50.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,968.31 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.00 |
|
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
30205 |
水费 |
50.00 |
|
30206 |
电费 |
70.00 |
|
30207 |
邮电费 |
21.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
125.00 |
|
30211 |
差旅费 |
45.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50.00 |
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
|
30215 |
会议费 |
30.00 |
|
30216 |
培训费 |
30.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
98.04 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
30.00 |
|
30226 |
劳务费 |
50.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
24.49 |
|
30229 |
福利费 |
36.73 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.69 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
972.96 |
|
30305 |
生活补助 |
5.00 |
|
3030702 |
在职职工医疗费 |
341.47 |
|
3030703 |
离退休职工医疗费 |
2.59 |
|
30308 |
助学金 |
30.00 |
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
248.48 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
40.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络购建 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
总计 |
|
5,388.23 |
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“三公”等经费预（决）算财政拨款情况表 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
预（决）算数 |
|
合 计 |
99 |
|
一、“三公”经费小计 |
39 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
15 |
|
3、公务用车费 |
24 |
|
（1）公务用车运行维护费 |
24 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
二、会议费、培训费小计 |
60 |
|
1.会议费 |
30 |
|
2.培训费 |
30 |
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。 |
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2016/9/7
